附件1

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所2024年預算公開目錄

 

第一部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 

附件2

 

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所2024年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所成立于1962年，位于德宏傣族景頗族自治州瑞麗市。根據(jù)省編辦《中共云南省委機構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)〈云南省農(nóng)墾總局事業(yè)單位清理規(guī)范方案〉的通知》（云編辦〔2012〕141號），云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所屬云南省農(nóng)墾局直屬事業(yè)單位。主要職責：承擔國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟作物基礎(chǔ)性科學研究和創(chuàng)新性應用研究任務，開展新品種選育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與推廣及科技成果應用轉(zhuǎn)化，提供熱帶植物品種鑒定、標準制定、病蟲草害預警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估、種植技術(shù)咨詢、培訓和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務，為熱區(qū)資源保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）機構(gòu)設置情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：黨委辦公室、綜合辦公室、財務辦公室、科研辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測中心、科技成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、科技培訓中心、城北農(nóng)貿(mào)市場。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的重要一年，我們將以黨的二十大精神為指引，堅定信心、踔厲奮發(fā)、埋頭苦干，持續(xù)圍繞科技重點工作任務、云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃（2021—2025）、“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標的目標和措施等，重點在管理機制轉(zhuǎn)變、科技創(chuàng)新和科技成果推廣服務等方面開展工作，全面提升我所科技質(zhì)量及科技競爭力。

一是完善制度夯實管理基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)變作風提高工作效能。轉(zhuǎn)變管理思想，健全管理機制，完善績效考核管理、科技成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)等制度，提高科技人員積極性，促進人效管理提升。

二是提升熱帶作物種質(zhì)資源保護水平和質(zhì)量。繼續(xù)維護好農(nóng)業(yè)農(nóng)村部瑞麗咖啡種質(zhì)資源圃和瑞麗石斛種質(zhì)資源圃，加強種質(zhì)資源收集和保護力度及優(yōu)勢學科人才培養(yǎng)，加大種質(zhì)創(chuàng)新和產(chǎn)學研合作力度，按時完成各縣市中藥普查專著出版，加快新品種審定或新品種登記（保護），為產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)提供技術(shù)支持。

三是深入開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測。積極申報科研項目，積極爭取科研經(jīng)費，加大資金支持的力度。為基層檢測機構(gòu)、實驗室建設、體系運行和人員培訓學習等方面的開展提供經(jīng)費保障。積極拓寬業(yè)務，發(fā)展與地方科研所及土肥站的業(yè)務合作，提高業(yè)務合作率，增加科技成果轉(zhuǎn)化渠道。

四是加大與同行院所的溝通交流力度，共譜合作新篇。積極尋求項目、成果推廣等方面合作，鼓勵各中心聯(lián)合申報科研項目，提高科技創(chuàng)新能力。同時，組織實施好現(xiàn)有在研項目，特別是“三區(qū)”人才和科技特派員項目，嚴格要求年輕的科技人員，利用好該項目，走出實驗室，走出辦公室，在科技服務中挖掘科技創(chuàng)新的新亮點和切入點。

五是全面推進項目進度，高質(zhì)量完成重點項目實施工作。加大瑞麗市熱帶經(jīng)濟植物園項目持續(xù)性的熱帶經(jīng)濟植物的收集、繁育、保存和開發(fā)利用，加強天然橡膠生產(chǎn)能力提升建設項目管理，按時高質(zhì)量完成德宏州咖啡產(chǎn)業(yè)三年行動計劃咖啡新品種育苗項目300萬株咖啡苗繁育任務，按時完成瑞麗市林草種質(zhì)資源和外來入侵物種普查項目。

六是建設高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。優(yōu)化學科專業(yè)結(jié)構(gòu)，強化專業(yè)技術(shù)實踐鍛煉，實施人文關(guān)懷，穩(wěn)定人才隊伍，推進人才培養(yǎng)和引進，進一步充實科研力量。加強作風建設，營造風清氣正，積極向上，和諧干事的創(chuàng)新生態(tài)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制119人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制119人。在職實有97人，其中：財政全額保障97人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員152人，其中：離休0人，退休152人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入28,953,228.28元，其中：一般公共預算22,333,228.28元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入1,360,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,260,000.00元。

與上年對比減少12,654,279.36元，其中：一般公共預算減少3,273,879.36元，事業(yè)收入減少10,100,900.00元，上級補助收入增加1,360,000.00元，其他收入減少639,500.00元。主要原因分析：一般公共預算減少較大主要是本年財政撥款基本建設項目減少；事業(yè)收入減少金額較大的原因是我所2024年事業(yè)收入全部納入一般公共預算管理；上級補助收入增加是2024年從上級部門取得的非財政撥款項目資金記入該科目，2023年是記入事業(yè)收入，統(tǒng)計口徑不一致；其他收入減少是我所2024年其他收入中租金收入納入一般公共預算管理。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入22,333,228.28元，其中：本年收入21,917,994.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入415,233.44元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,917,994.84元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少3,273,879.36元，其中：本年收入增加11,620,048.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少14,893,927.53元。主要原因分析：本年收入增加較大，是我所2024年事業(yè)收入全部納入一般公共預算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少較大是我所單位加快項目資金使用進度，減少年末結(jié)轉(zhuǎn)。

預算單位支出情況

2024年部門預算總支出28,953,228.28元。財政撥款安排支出22,333,228.28元，其中：基本支出17,774,794.84元，與上年對比增加9,476,848.17元，主要原因分析：我所財政保障方式由2023年的差額供給轉(zhuǎn)為全額供給；項目支出4,558,433.44元，與上年對比減少12,750,727.53元，主要原因分析：是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少較大, 單位加快項目資金使用進度，減少年末結(jié)轉(zhuǎn)。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-其他基礎(chǔ)研究支出2,000,000.00元，主要用于本年度單位申報的德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項項目支出。

科學技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-機構(gòu)運行15,348,652.08元，主要用于保障德宏所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。

科學技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)支出40,073.50元，主要用于技術(shù)創(chuàng)新人才專項資金支出。

科學技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃375,159.94元，主要用于重點研發(fā)（農(nóng)業(yè)領(lǐng)域）專項資金支出（科技特派員、科技特派團）。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81,540.00元，主要用于我所離退休人員的公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,463,933.92元，主要用于我所基本養(yǎng)老保險繳費。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出170,142.85元，主要用于我所在職人員工傷保險及失業(yè)保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療722,817.37元，主要用于我所在職人員的醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助758,920.08元，主要用于我所在職人員及退休人員的醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出61,000.00元，主要用于我所在職和退休人員的大病醫(yī)療補助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,310,988.54元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳納支出。

省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

單位無此項內(nèi)容。

（二）按既定政策標準測算補助事項

單位無此項內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

單位無此項內(nèi)容。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目28個，采購預算總額770,330.00元，其中：政府采購貨物預算413,430.00元、政府采購服務預算356,900.00元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計62,786.71元，較上年減少115,213.29，下降64.73%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少40,000.00元，下降100.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：統(tǒng)計口徑不一致，2023年出國經(jīng)費預算是含單位自有資金預算40,000.00元，2024年一般公共預算財政撥款因公出國（境）費預算同上年一致，無變化。

（二）公務接待費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2024年公務接待費預算為15,000.00元，較上年減少33,000.00元，下降68.75%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待125人次。

增減變化原因：統(tǒng)計口徑不一致，2023年公務接待費預算含單位自有資金預算48,000.00元。2024年一般公共預算財政撥款公務接待費預算比上年增加15,000.00元，主要是我所財政保障方式由2023年的差額供給轉(zhuǎn)為全額供給，2024年財政安排我所一般公共預算公務接待費15,000.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2024年公務用車購置及運行維護費為47,786.71元，較上年減少42,213.29元，下降46.90%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費47,786.71元，較上年減少42,213.29元，下降46.90%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：統(tǒng)計口徑不一致，2023年公務用車購置及運行維護費預算含單位自有資金預算90,000.00元。2024年一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費預算比上年增加47,786.71元，主要是我所財政保障方式由2023年的差額供給轉(zhuǎn)為全額供給，2024年財政安排我所一般公共預算公務用車購置及運行維護費47,786.71元。

八、重點項目預算績效目標情況

1.德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金

德宏所熱帶作物科技創(chuàng)新專項資金，該項目財政資金200萬元，圍繞解決橡膠、咖啡、中藥材等云南高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的品種、種植等瓶頸問題和關(guān)鍵技術(shù)，重點開展天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研究、特色熱帶作物資源保存與利用研究及產(chǎn)品加工技術(shù)研究，2024年要完成的年度預算目標：申報或獲得知識產(chǎn)權(quán)13項，其中論文9項，標準2項，專利1項，園藝植物新品種保護權(quán)1項；基地維護110畝；新增種質(zhì)資源200份；評價種質(zhì)資源38份；集成種植栽培技術(shù)2套；開發(fā)新產(chǎn)品1個；形成檢測報告45份；推廣熱作良種1個，推廣種苗10萬株；技術(shù)推廣1項，推廣面積1000畝；開展技術(shù)培訓及咨詢100人次；受訓對象滿意度大于等于90%；帶動靈活就業(yè)人數(shù)不低于9人；項目完成率100%。

2.德宏所農(nóng)業(yè)科研項目專項經(jīng)費

德宏所農(nóng)業(yè)科研項目專項經(jīng)費，該項目預算570萬元，其中一般公共預算210萬元，非財政撥款專項的科研經(jīng)費360萬元（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部項目經(jīng)費、地方政府撥入項目經(jīng)費、其他科研院所撥入的科研項目經(jīng)費）。通過本項目的實施，積極開展咖啡、橡膠、中藥材種質(zhì)資源引進、收集、保存，種質(zhì)創(chuàng)新、優(yōu)良新品種推廣應用，同時集成示范推廣咖啡、橡膠標準化種植技術(shù)。2024年具體目標為：取得知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量（論文、標準、專利、著作等）超過12件，新增種質(zhì)資源超過50份，咖啡種質(zhì)分子身份構(gòu)建40份，審定新品種1個，建立云藥產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系4套，篩選優(yōu)良品種4個，推廣新技術(shù)1項，推廣熱作良種株數(shù)超過50萬株，發(fā)放培訓手冊200份，實驗室產(chǎn)出報告30份，新建示范基地超過90畝，發(fā)布橡膠、咖啡病蟲害預警信息超過9期，推廣良種5個，維護試驗基地面積1300畝，技術(shù)培訓1560人，帶動社會臨時就業(yè)人員15人，指導實習生開展試驗8人次，技術(shù)推廣及輻射帶動面積3萬畝，受訓對象滿意度超過90%，受益對象滿意度超過90%。

3.德宏所試驗示范管護項目經(jīng)費

德宏所試驗示范管護項目經(jīng)費，該項目預算130萬元。為提高國有資產(chǎn)使用效益，維護國有資產(chǎn)出租區(qū)正常運轉(zhuǎn)，保障安全，保障區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，需對國有資產(chǎn)出租區(qū)下水道疏通、出租房屋水電維修、內(nèi)外裝修等工作，同時聘用保潔人員、保安人員承擔衛(wèi)生清潔、安全保衛(wèi)，以加強物業(yè)管理，做好后勤保障，確保我所日常運轉(zhuǎn)。2024年具體目標為：保潔人員清掃合格率達90%以上；保安人員出勤率達100%，全天24小時值班；保障物業(yè)管理面積大于2.3萬平方米；維修維護及時率大于90%，單位人員滿意度90%以上。

4.其他人員支出

2024年該項目預算4.32萬元。為管理好農(nóng)業(yè)農(nóng)村部瑞麗石斛種質(zhì)資源圃，擬聘用資源圃日常管理人員一名。主要承擔石斛種質(zhì)資源圃日常除草、補苗、澆水等工作，確保管護范圍內(nèi)種質(zhì)資源存活率達90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，包括稅收收入和非稅收入。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，包括從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費撥款。

3.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補償，是單位有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入上繳國庫，按照一定的比例申請返還給單位的項目支出。

6.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指機關(guān)及下屬行政、參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車維護費以及其他費用。

11.政府采購預算：指采購單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學研究所部門資產(chǎn)總額115,227,542.84元，其中，流動資產(chǎn)15,446,302.88元，固定資產(chǎn)86,142,224.32元，對外投資及有價證券640,000.00元，在建工程10,879,803.64元，無形資產(chǎn)2,119,212.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,773,880.65元，其中固定資產(chǎn)增加1,054,204.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入4,689,654.51元，其中出租資產(chǎn)49,578.35平方米，資產(chǎn)出租收入4,689,654.51元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。